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马鞍山市文明办2019年部门预算

2019-02-15  马鞍山文明网

 

 

马鞍山市文明办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.马鞍山市文明办2019年财政拨款收支总表

2.马鞍山市文明办2019年一般公共预算支出表

3.马鞍山市文明办2019年一般公共预算基本支出表

4.马鞍山市文明办2019年政府性基金预算支出表

5.马鞍山市文明办2019年国有资本经营预算支出表

6.马鞍山市文明办2019年收支总表

7.马鞍山市文明办2019年收入总表

8.马鞍山市文明办2019年支出总表

9.马鞍山市文明办2019年政府采购支出表

10.马鞍山市文明办2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)制定全市精神文明建设中长期发展规划、年度计划及各阶段的工作部署等,并按照市文明委的决策要求,建立健全检查、评比、表彰及管理制度。

(二)组织协调、督查落实全国文明城市创建和文明程度指数测评,广泛发动群众积极参与。

(三)规划和部署全市群众性精神文明创建活动,制定、完善并组织实施《马鞍山市文明单位创建和管理办法》、《马鞍山市文明社区创建和管理办法》、《马鞍山市文明村镇创建和管理办法》等规定,负责指导和管理全市开展创建文明单位、文明社区、文明村镇等活动,组织开展“三线三边”城乡环境综合治理。

(四)贯彻落实中央《公民道德建设实施纲要》,组织开展全国道德模范、中国好人、安徽省道德模范、安徽好人和全市精神文明“双十佳”(十佳道德模范十佳道德模范集体)、马鞍山好人推荐评选和命名表彰活动,做好学习宣传道德典型和先进事迹。

(五)组织开展精神文明建设调研、检查和理论研究工作。

(六)组织协调各级文明单位、党政机关开展军警民、城乡、社区结对共建活动。

(七)组织开展学雷锋、“讲文明树新风”系列活动,统筹全市志愿服务工作,开展各类志愿服务活动,主管市志愿者协会,评选表彰全市志愿服务先进典型。

(八)建好、办好马鞍山文明网。

()完成市委、市政府和市文明委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马鞍山市文明办2019年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

马鞍山市文明办

参照公务员法管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

、以长效管理机制为保障,深化文明城市创建。一是做到测评工作与志愿服务相结合。依托市志愿服务中心,组织招募社会志愿者参与。把测评工作纳入大学生社会实践项目,建立全市文明创建测评志愿者库。市文明办全程参与、全程监管。二是点位选取上,做到随机抽选与舆情热点相结合。在测评点位选取上既保证公正性,也回应社会关切。运用报纸、网络、手机,畅通群众监督、举报、投诉的渠道,关注创建舆情,有侧重点、有针对性开展测评。三是测评内容上,做到全面测评与重点任务相结合。根据月测评问题分析统计和市民投诉反映情况,对测评项目和内容进行有机调整。原则上每2个月安排1类文明创建突出问题作为重点整治任务,提前2个月通知,当月对该项目进行单独测评,按照30%比例计入相关责任单位当月测评成绩,做到全身体检重点诊疗相结合。

、以新时代文明实践中心为依托,深化志愿服务活动。出台市级贯彻意见,加强对各县区和开发园区工作指导。整合各类资源,围绕六大平台,组织成立6个市级志愿服务指导队,加强专业志愿服务培训。加强全国志愿服务系统使用管理,完善志愿服务招募注册、供需对接、活动记录、褒奖激励等各项机制,总结推广各地试点经验。

、以公益广告宣传为抓手,凝聚市民向上向善的强大力量。一是抓好设计创作。加强与安工大合作,围绕城市精神和市委市政府中心工作打造一批公益广告精品,合理设置。二是抓好制度建设?;嵬ど?、城管等部门,建立公益广告促进管理办法,明确相关单位职责分工,鼓励、支持、引导社会各界参与公益广告宣传。三是抓好统筹安排。整合社会宣传媒介,根据各部门需求,合理设置公益广告宣传阵地,明确宣传内容、更换期限、资金来源,做到统筹兼顾、更可持续。

、以文明行为立法为契机,加强市民文明行为养成教育。加快推进《马鞍山市文明行为促进条例》立法工作,年内颁布实施。并将《条例》核心内容凝炼成十几条通俗易懂的语言,制成公益广告,进行宣传。

五、典型选树为路径,加强公民思想道德建设。开展第二十三届市精神文明双十佳推荐评选工作??沟谖褰焓兄驹阜竦湫推姥???怪泄萌?、安徽好人推荐工作。深化马鞍山好人评选表彰工作。引导广大市民以更高的道德标准对待社会、对待他人、对待工作、对待家庭、对待自己,树立价值导向,推动道德模范和好人关爱帮扶常态化经?;?。

六、以开展移风易俗工作为重点,推进农村精神文明建设。

充分发挥典型示范村的作用,通过抓先进示范,抓典型带动,以点带面扎实推进。力争到2019年底,全市农村移风易俗工作实现制度化、规范化、常态化,婚丧嫁娶新风基本形成,推动移风易俗、树立文明乡风成为广大农民群众的自觉行动。根据新修订的《马鞍山市文明村镇创建管理办法》相关标准和要求,做好第五届市级文明村镇的评选活动。按照省级有关通知文件的规定,做好对各县区申报省级文明村镇的指导、推荐工作。

 


第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

马鞍山市文明办2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

556.96 

一、一般公共服务支出

496.75

496.75 

 

 

  其中: 国库管理非税收入

556.96 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 25.53

25.53 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.21

13.21

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

21.47

21.47

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

556.96 

本年支出小计

556.96

556.96

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

556.96 

支出总计

556.96

556.96

 

 

部门公开表2

 

马鞍山市文明办2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

556.96

215.88

341.08

201

一般公共服务支出

496.75

155.67

341.08

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

157.55

155.67

1.88

2013101

    行政运行

155.67

155.67

 

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.88

 

1.88

20136

  其他共产党事务支出

303.4

 

303.4

2013602

    一般行政管理事务

303.4

 

303.4

20199

  其他一般公共服务支出

35.8

 

35.8

2019999

    其他一般公共服务支出

35.8

 

35.8

208

社会保障和就业支出

25.53

25.53

 

20805

  行政事业单位离退休

25.27

25.27

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.26

3.26

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.01

22.01

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

马鞍山市文明办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

215.88

301

工资福利支出

199.64

30101

  基本工资

48.7

30102

  津贴补贴

78

30103

  奖金

4.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.01

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.21

30112

  其他社会保障缴费

0.76

30113

  住房公积金

21.47

30199

  其他工资福利支出

11.43

302

商品和服务支出

12.93

30201

  办公费

2

30216

  培训费

1.65

30227

  委托业务费

3.88

30228

  工会经费

1.32

30229

  福利费

0.05

部门公开表4

 

马鞍山市文明办2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“马鞍山市文明办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

 

马鞍山市文明办2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注说明:“马鞍山市文明办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

部门公开表6

马鞍山市文明办2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

556.96 

一、一般公共服务支出

496.75 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

25.53

 

 

九、卫生健康支出

13.21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

21.47 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

556.96 

本年支出小计

 556.96

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

556.96 

支出总计

556.96 


马鞍山市文明办2019年收入总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

496.75

 

556.96

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

157.55

 

496.75

 

 

 

 

2013101

行政运行

155.67

 

157.55

 

 

 

 

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.88

 

155.67

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

303.4

 

1.88

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

303.4

 

303.4

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

35.8

 

303.4

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

35.8

 

35.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

25.53

 

35.8

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

25.27

 

25.53

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.26

 

25.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.01

 

3.26

 

 

 

 

20811

残疾人事业

0.26

 

22.01

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

0.26

 

0.26

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.21

 

0.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

13.21

 

13.21

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

13.21

 

13.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.47

 

13.21

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.47

 

21.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

21.47

 

21.47

 

 

 

 

合计

 

556.96

 

 556.96

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

马鞍山市文明办2019年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

496.75

155.67

341.08

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

157.55

155.67

1.88

2013101

    行政运行

155.67

155.67

 

2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.88

 

1.88

20136

  其他共产党事务支出

303.4

 

303.4

2013602

    一般行政管理事务

303.4

 

303.4

20199

  其他一般公共服务支出

35.8

 

35.8

2019999

    其他一般公共服务支出

35.8

 

35.8

208

社会保障和就业支出

25.53

25.53

 

20805

  行政事业单位离退休

25.27

25.27

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

3.26

3.26

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.01

22.01

 

20811

  残疾人事业

0.26

0.26

 

2081199

    其他残疾人事业支出

0.26

0.26

 

210

卫生健康支出

13.21

13.21

 

21011

  行政事业单位医疗

13.21

13.21

 

2101101

    行政单位医疗

13.21

13.21

 

221

住房保障支出

21.47

21.47

 

22102

  住房改革支出

21.47

21.47

 

2210201

    住房公积金

21.47

21.47

 

合计

556.96

215.88

341.08

 

 

部门公开表9

马鞍山市文明办2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

志愿服务中心运维费

25

25

 

 

 

  其他服务

25

25

 

 

 

采购收回资金再安排—马鞍山文明建设动态管理系统

23

23

 

 

 

  信息技术、信息管理软件的开发设计

23

23

 

 

 

文明创建专项经费(含《马鞍山市民文明行为促进条例》立法经费)

70

70

 

 

 

  其他服务

70

70

 

 

 

采购收回资金再安排-路名牌公益广告宣传服务经费(政府采购)

12.8

12.8

 

 

 

  其他服务

12.8

12.8

 

 

 

采购收回资金再安排--志愿服务中心建设尾款(政府采购)

10.4

10.4

 

 

 

  计算机

10.4

10.4

 

 

 

办公设备购置费(政府采购)

1.88

1.88

 

 

 

  计算机

1.88

1.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

马鞍山市文明办2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:马鞍山市文明办部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市文明办2019年财政拨款收支预算556.96万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款556.96万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入556.96万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出496.75万元,占89%;社会保障和就业支出25.53万元,占4.7%;卫生健康支出13.21万元,占2.4%;住房保障支出21.47万元,占3.9%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市文明办2019年一般公共预算拨款556.96万元,比2018年预算拨款减少4.12万元,下降0.73%,主要原因是一般行政事务管理项目经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出496.75万元,占89%;社会保障和就业支出25.53万元,占4.7%;卫生健康支出13.21万元,占2.4%;住房保障支出21.47万元,占3.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算155.67万元,比2018年预算增加3.78万元,增长2.5%,增长原因主要是人员工资上调。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算303.4万元,比2018年预算减少52.95万元,下降15%,下降原因主要是项目委托业务减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算25.53万元,比2018年预算增加0.5万元,增长2%,增长原因主要是社?;系?/font>。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算21.47万元,比2018年预算增加6.63万元,增长45%,增长原因主要是公积金基数上调。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市文明办2019年一般公共预算基本支出215.88万元,其中:

工资福利支出199.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助3.31万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市文明办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

(如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下)

马鞍山市文明办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,马鞍山市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市文明办2019年收支总预算556.96万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

马鞍山市文明办2019年收入预算556.96万元,其中:一般公共预算拨款收入556.96万元,占100%,比2018年预算减少4.12万元,下降0.73%,下降原因主要是般行政事务管理项目经费减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

马鞍山市文明办2019年支出预算556.96万元,比2018年预算减少4.12万元,下降0.73%,下降)原因主要是般行政事务管理项目经费减少。其中,基本支出215.88万元,占39%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出341.08万元,占61%,主要用于文明创建、未成年思想道建设、志愿服务中心等支出。

 

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“部门预算编制创建专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:推动文明城市创建长效常态化,认识组织实施,以人的全面发展为根本,以提高市民道德修养为重点,开展各项宣传、教育、评比、表彰工作,为掌握马鞍山建设提供道德支撑。

2)立项依据:文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划(马文明委[2016]31号);为进一步加大对精神文明建设的投入,开展一系例创建活动等工作。

3起止时间20191月—201912月

4)项目内容:2019年,市文明办将以社会主义核心价值观为指导,以 “两项测评”为主线(全国文明城市测评、全国未成年人思想道德建设工作先进城市测评),以不断提升市民文明素质为目标,大力开展志愿服务活动、道德模范和好人推荐评议活动,继续做好“三线三边”综合治理工作,全面宣传讲文明、树新风公益广告,以及文明单位、文明村镇、文明社区等群众性精神文明创建工作。。 

5)年度预算安排:240万元,其中70万元为政府采购项目资金。

6)绩效目标和指标:文明创建工作的预期目标为,测评成绩继续保持全国领先位置,通过测评工作推动我市创建工作再上新台阶。指标:1迎接2019年文明城市复查,保持良好成绩。2、以人的全面发展为根本,以提高市民道德修养为重点,以加强未成年人思想道德建设为重中之重工作,开展各项宣传、教育、评比、表彰工作,为掌握马鞍山建设提供道德支撑。3、马鞍山市志愿服务工作在全省领先,在全国有一定影响。4、积极配合中央文明办和中国文明网部署的重点工作,使中国文明网马鞍山继续保持在第一方阵。5、积极响应市委、市政府关于文明村镇和移风易俗示范村创建的决策部署工作。

2.“部门预算编制未成年思想道建设专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕立德树人根本任务,深入推进未成年人思想道德建设。大力开展社会主义核心价值观和中国梦主题教育实践活动,深入推进学校、家庭、社会三结合教育,组织开展优秀童谣推荐、评选、传唱以及中华经典诵读活动,积极营造未成年人健康成长的社会文化环境???/font>新时代好少年学习宣传,探索在社区开展未成年人思想道德建设的有效途径,建好用好乡村学校少年宫,培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2)立项依据:未成年思想道德建设工作专项经费是根据2011年全国未成年人思想道德建设工作测评体系提出的要求,按人口总数(包括农村)东部地区0.2元/人标准,用于开展一系例未成年思想道德建设工作。

3起止时间 20191月—201912月。

4)项目内容: 2019年未成年人思想道德建设测评迎检工作,对全国未成年人思想道德建设工作测评体系进行任务分解和工作培训,明确各相关部门迎检任务;做好网吧、校园周边环境迎检督查工作;完成迎检材料整理等工作。

5)年度预算安排:28万元。

6)绩效目标和指标:未成年人思想道德建设工作的预期目标为,测评成绩继续保持全国领先位置,通过测评工作推动我市未成年人思想道德建设工作再上新台阶,不断提升未成年人思想道德素质。指标:对照全国未成年人思想道德建设工作测评体系,与有关部门、单位联合开展了童心向党歌咏、美德少年评选、优秀童谣征集传唱、清明期间“网上祭英烈”、六一期间“学习雷锋、做美德少年”网上签名寄语、中华经典诵读、“小手拉大手、文明一起走”等活动,力求通过这些道德实践活动的开展,使广大未成年人成为“爱学习、爱劳动、爱祖国”的一代新人。为促进各部门、学校少年宫工作的交流学习,共同提高,集中展示了近年来我市学校少年宫的建设成果和少年宫学生朝气蓬勃、健康向上、多才多艺的精神风貌,继续抓好互联网、网吧、荧屏声频、出版物市场及校园周边环境的整治协调工作。同时,积极协调本市主要媒体刊登、制作面向未成年人的公益广告。

3.“部门预算编制志愿服务专项经费”项目情况说明。

1)项目概述:着力深化邻里守望等志愿服务活动开展,广泛营造志愿服务浓厚氛围,不断推动志愿服务制度化、阵地化、专业化、品牌化,推进全市志愿服务工作长效常态发展,建立具有时代特征、彰显马鞍山特色的志愿服务工作格局,
  2)立项依据:根据中央宣传部、中央文明办、民政部、教育部、财政部、全国总工会、共青团中央和全国妇联印发的《关于支持和发展志愿服务组织的意见》以及我市志愿服务工作发展的现实需要,报市委、市政府批准,市文明办实施开展马鞍山市志愿服务中心建设??挂幌道驹阜窕疃?。

4)实施周期: 20191月—201912月

5)项目内容:完善志愿服务招募、管理、培训、激励长效管理机制,打造制度化、信息化和常态化的志愿服务运行机制体制;加强市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)等各级平台建设,打造布局合理、功能健全、服务常态化的志愿服务阵地;推动专业志愿服务发展,建立志愿服务供需对接渠道,打造专业化、人性化和精准化的志愿服务新模式;加强对优秀志愿服务典型的挖掘、宣传和礼遇,建设一批群众欢迎、成效显著的志愿服务项目,打造具有马鞍山特色的志愿服务品牌

6)年度预算安排:25万元。

7)绩效目标和指标:马鞍山市市志愿服务中心建设预期目标为:作为全市性的志愿服务平台,起到整合我市志愿服务资源,凝聚志愿服务力量,壮大志愿服务队伍,培育志愿服务组织的中心作用。持续推动我市志愿服务工作不断向科学化、规范化、专业化和社会化发展。指标:1、志愿服务培育孵化。接受全市志愿服务组织申请入驻。按照志愿服务组织发展的不同阶段,从制度规范、活动常态、会员管理等多方位、多角度给予扶持培育,供其日常办公、会员交流,帮助各类志愿服务组织规范化、制度化、常态化发展。2、志愿服务交流平台。根据志愿服务组织申请,提供会议交流场所。为各志愿服务组织内部交流、组织之间交流、组织与社区之间的交流、全市性的大型对接交流等各类交流活动提供平台,促进全市志愿服务组织互相取长补短,共同进步。3、志愿服务活动开展。在各重要节日节点,组织开展各类志愿服务大型系列活动,宣扬志愿服务文化,营造志愿服务浓厚氛围。不定期邀请省内外志愿服务领域的专家学者,并接受全市志愿服务组织申请,邀请具有培训师资力量和经验的单位及有能力的社会组织举办各类志愿服务培训活动。提升我市志愿服务组织能力,促进各类组织规范化发展。4、志愿服务信息中心。开展志愿马鞍山网站和微信等媒体运行工作,管理全市志愿服务网上登记注册、任务发布审核、志愿服务时间记录、星级志愿者评定等,并收集整理全市志愿服务信息,向中央、省上报我市优秀志愿服务典型。5、志愿服务风采展示。展示我市志愿服务工作开展情况,各类优秀志愿者、志愿服务组织和志愿项目等典型事迹材料,并组织中小学生参观,向广大市民开放,发挥其爱国主义教育基地作用。

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 

 

        (2019年度)

 

 

单位:万元

项目名称

文明创建专项

项目
主管部门

市文明办

项目
实施单位

市文明办

项目
功能类别

专项管理类

项目
设立类别

自行确定

项目属性

固定项目

项目期限

2019年1月至2019年12月

项目
总金额

以前年度已安排金额

其中:
市本级财政资金安排

本年度安排资金

以后年度
安排金额

其中:
市级财政资金安排

小计

中央、
省级财政

市本级财政

县区级财政

其他

240

217.35

240

240

 

 

 

 

 

 

项目年度资金测算明细情况

(一)文明城市创建迎检经费75万元

(二)各项活动举办经费32万元

(三)文明宣传工作经费25万元

(四)马鞍山好人馆运维费12万元

(五)农村精神文明建设工作经费5.52万元

(六)文明创建日常运行费63.88万元

(七)文明马鞍山项目经费25万元

(八)《马鞍山市民文明行为促进条例》立法经费1.6万元。

项目绩效
总目标

以社会主义核心价值观为指导,以“两项测评”为主线(全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评),以不断提升市民文明素质为目标,大力开展志愿服务活动、道德模范和好人推荐评议活动,全面宣传讲文明、树新风公益广告,以及文明单位、移风易俗示范村、文明村镇、文明社区等群众性精神文明创建工作。

序号

项目绩效目标

年度目标

中期目标

1

投入指标-项目立项

文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划(马文明委[2016]31号);为进一步加大对精神文明建设的投入,按排精神文明建设专项经费240万元。

文明创建专项经费根据《马鞍山市精神文明建设“十三五”》规划(马文明委[2016]31号);为进一步加大对精神文明建设的投入,按排精神文明建设专项经费240万元。

2

投入指标-资金落实

按序时进度支付资金

预计未来三年预算管理非税收入安排720万元。资金按年按月平均使用,三年内使用完毕。

3

过程指标-财务管理

项目资金使用严格按照马鞍山市文明办财务管理制度执行

项目资金使用严格按照马鞍山市文明办财务管理制度执行

4

产出指标-数量指标

马鞍山市好人馆全年接待约3000人次;开展“好人评选”全年4次;志愿服务集市活动全年12次;其他“双十佳”评选、“好人节”活动、道德论坛活动各1次

马鞍山市好人馆全年接待约3000人次;开展“好人评选”全年4次;志愿服务集市活动全年12次;其他“双十佳”评选、“好人节”活动、道德论坛活动各1次

5

产出指标-时效指标

各项业务及活动按时间节点完成

各项业务及活动按时间节点完成

6

产出指标-其他指标

完成《马鞍山市民文明行为促进条例》立法

完成《马鞍山市民文明行为促进条例》立法

7

效果指标-项目效益

顺利通过全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评

顺利通过全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评

8

效果指标-服务对象满意度指标

全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评排名前列

全国文明城市测评、全国未成年人思想建设工作先进城市测评排名前列

(二)机关运行经费。

马鞍山市文明办2019年机关运行经费财政拨款预算215.88万元,主要用于人员工资、津贴、奖金、办公费、邮电费、委托业务费、培训费、工会经费,福利费、住房补贴等支出。2018年增加11.15万元,增长5.4%,增长主要原因是人员工资正价。

(三)政府采购情况。

马鞍山市文明办2019年单位政府采购预算总额143.08万元。其中:政府采购货物预算12.28万元,政府采购服务预算130.8万元。

(四)政府购买服务情况。

马鞍山文明办2019年无政府购买服务相关的预算和支出。

(五)国有资产占用使用情况。

马鞍山市文明办无车辆。

马鞍山市文明办2019年部门预算没安排购置公务用车预算和支出。

(六)绩效目标设置情况。

马鞍山市文明办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

             马鞍山市精神文明建设委员会办公室

                      2019年2月15日

 

 

责任编辑:陈碧琪

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